询价编号：CR1101-XJ-2025-182

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

（1）包件号：SS01;包件名称：再生料、碎石。

GG01:包件名称：广告标识类材料

说明: 

1、表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

2、技术要求：详见附件：技术图纸。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年04月18日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(******/)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：授权委托书(代理人)、报价函、营业执照、税务登记证机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料

2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

3.1.国家标准和行业标准。

4.货物验收方式

4.1货物验收方式：过磅验收。

4.2供方发货前提前与需方联系，确认具体发货时间、到货地点及预计到货时间，货物到达预定到货地点前30分钟通知需方做好验收准备。货物到达目的地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

4.3需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后需方办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

5.2.1.供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

5.2.2.入账后的 2 个月内支付每批次货款的 75 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %；依次类推；原则上一年内支付比例不超过 75 %。

5.2.3.乙方与甲方在就分包合同内容完办理交工证书后支付至92%，竣工验收后支付至100%;

5.2.4. 上述款项的支付方式为 ******银行承兑汇票、建行E信通、云信、铁建银信、中行融易达、其他票据支付方式，票据贴现费用由供方承担

5.2.5******银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：90日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.技术要求：详见附件：技术图纸

四.联系方式

1.采购人：******有限公司机荷改扩建项目主体工程第6合同段项目经理部

联 系 人：陈纪南        联系电话：******       邮    箱：

到货地址：广东省深圳市宝安区九围一路施工现场

******管理中心第一分中心    

联系电话：******

2025年4月15日